ВыручкаПлан с начала года
Выручка по месяцам
Откуда отставание
Отклонение факта от плана по месяцам. Сумма столбцов — всё отклонение года.
Почему разрыв растёт
Накопленным итогом и прогноз на год
Темп в день
Сколько зарабатываем в день сейчас и сколько нужно.
Сценарии на конец года
Из чего состоит план
Таблица по месяцам
| Месяц | План | Факт | Отклонение | Выполнение | План накопл. | Факт накопл. | Выполнение накопл. |
|---|
Как считаем
Факт. Платные покупки из витрины заказов: платный пакет, статус «оплачен», сумма больше нуля. Выручка в евро, после возвратов.
Что не входит. Заказы из каналов Sber Web App и Uniteller (Web App и Web checkout), промо и компенсационные пакеты.
Даты. Месяц определяется по времени оплаты в UTC. Возврат уменьшает выручку того месяца, в котором заказ был оплачен, поэтому цифры прошлых месяцев могут немного меняться.
План. Годовой помесячный план из таблицы планирования. Для текущего месяца план на дату считается пропорционально прошедшим дням.
Обновление. Отчёт обновляется по понедельникам, данные берутся по последний полный день.
План и факт по неделям
Накопленным итогом
Скорректированный план по месяцам
| Месяц | Исходный план | Скорректированный | Изменение | План в день | Факт | Выполнение |
|---|
Таблица по неделям
| Неделя | Дней | План | Факт | Отклонение | Выполнение | План накопл. | Факт накопл. | Выполнение накопл. |
|---|